365体育投注

樟树市文学艺术界联合会2019年部门预算

目    录

第一部分  樟树市文联概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  樟树市文联2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  樟树市文联2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  樟树市文联概况

    一、部门主要职责

1、贯彻落实党的文艺工作路线、方针、政策，为全市文艺家协会做好联络、协调、服务工作。团结全市文学艺术家和文艺工作者，反映和听取文艺界的情况和意见。

2、组织召开樟树市文联和全市性文艺家协会代表大会、全委会、理事会、理事会及全市文联系统的工作会议。

3、组织各文艺家协会会员的文艺创作和评论、学术交流、人才培训和调研工作，组织召开全市文联系统的学术研讨会议。

4、负责对所属协会进行监督管理。

5、承担市委、市政府交办的有关事项。

……

    二、部门基本情况

樟树市文联共有预算单位1个，编制人数9人，其中：行政编制4人、全额事业编制5人。实有人数6人。其中：在职人数6人，事业执行公务员人员2人、全额事业人员4人、退休人员2人。

第二部分  樟树市文联2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年收入预算82.24万元，其中：财政拨款82.24万元；较2018年预算多安排2.63万元，增3 %。主要原因是对个人及家庭补助增长。

（二）支出预算情况

  2019 年支出预算82.24万元，其中：财政拨款82.24万元。

  其中：工资福利支出52.4万元，占预算总支出的63.72 %，较上年增长4.67 %；对个人及家庭补助支出0.69万元，占预算总支出的0.84 %，较上年增长8.86%；商品服务支出4.65万元，占预算总支出的5.65%，较上年增长-6.44%；项目支出24.5万元，占预算总支出的29.79%，较上年预算安排增长0%。

（三）财政拨款支出情况

  财政拨款支出82.24万元，其中：工资福利支出52.4万元，占预算总支出的63.72 %，较上年增长4.67 %；对个人及家庭补助支出0.69万元，占预算总支出的0.84 %，较上年增长8.86%；商品服务支出4.65万元，占预算总支出的5.65%，较上年增长-6.44%；项目支出24.5万元，占预算总支出的29.79%，较上年预算安排增长0%。

（四）政府性基金情况

 没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算4.65万元，比2018年预算增加2.85万元，增长1.58%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。主要原因是公车改革。

（八）绩效目标设置情况

2019年实行绩效目标管理的项目0个，涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

 2019 年“三公”经费年初预算安排0.36万元。

 公务接待费0.36万元，比上年减0万元，主要原因是：规范公务接待。

第三部分  樟树市文联2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。