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樟树市国资公司2019年部门预算

目    录

第一部分  樟树市国资公司概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  樟树市国资公司 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  樟树市国资公司2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  樟树市国资公司概况

一、部门主要职责

樟树市国资公司内设5个职能科室：办公室、财务科、资产经营科、资产发展科、资产处置科。主要职责是对国有资产进行管理、经营、协助处置。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，包括：樟树市国有资产营运有限责任公司。

本部门2018年年末编制人数15人，年末实有人数71人，其中在职人员13人，退休人员58人。

第二部分  樟树市国资公司2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2019年度收入总计154万元，其中上年结转和结余  0万元，较上年下降61%；本年收入合计154万元，较上年下降61%，主要原因是：企业改制退休人员工资转入社保发放。

本年收入的具体构成为： 财政拨款收入154万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入0万元，占0%。 

（二）支出预算情况

本部门2019年度支出总计154万元，其中本年支出合计   154万元，较上年下降61%，主要原因是：企业改制退休人员工资转入社保发放；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出154万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

（三）财政拨款支出情况

本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为153万元，较上年下降61%，主要原因是：企业改制退休人员工资转入社保发放。

（四）政府性基金情况

本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算13万元，比2018年预算减少2万元，下降14%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额2.8万元，其中：政府采购货物预算2.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2019年没有绩效目标管理的项目。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年市国资公司 “三公”经费年初预算安排3.04万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。

公务接待费1.04万元，比上年减少0.36万元，主要原因是：规范公务接待。

公务用车运行维护费2万元，与上年一致样。

公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。

第三部分  樟树市国资公司2019年部门预算表

至少八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

专项收入：反映纳入一般公共预算管理的有专项用途的非税收入

工资福利支出：包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出等。